A takarékos gazdálkodás révén a város is tovább fejlődhet

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének februári ülésén 3,3 milliárd forintot meghaladó összegben elfogadásra került a város 2024. évi költségvetése. A hulladékudvar tervezett nyitásával kapcsolatban írásbeli tájékoztatót kér a képviselő-testület. A zirci piac elmúlt éve is terítéken volt.

Megalkotásra került Zirc Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelete. Lingl Zoltán, a Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság elnöke a napirendhez kapcsolódóan a szakbizottság álláspontját tolmácsolva hangsúlyozta, hogy

a működtetési feladatok megfelelő színvonalon történő ellátása biztosított, ugyanakkor ebben az évben is fontos célként határozták meg a tartalékolást.

Éppen ennek a rendkívül tudatos takarékos gazdálkodásnak és az ennek eredményeként évről évre rendelkezésre álló jelentős pénzmaradványnak köszönhető, hogy a 2024-es évben sem lesz várhatóan rosszabb helyzetben az önkormányzat, mint a korábbi években

– erről már Ottó Péter polgármester beszélt, majd a számok nyelvére is lefordította a város költségvetési helyzetét.

Zirc Városi Önkormányzat közvetlenül négy intézmény – a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal, a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB, a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház, valamint a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ – fenntartója, ezen intézményekben 2024-ben összesen 81 főben határozta meg az engedélyezett létszámkeretet.

Az önkormányzat költségvetési főösszege 3 324 millió forint összegben került megállapításra.

A bevételek között jelentős tételeket képeznek az intézményi működési célú bevételek, amelyek 165 millió forintos nagyságrendet képviselnek. Az állam által a feladatok ellátásához biztosított költségvetési támogatások összege 934 millió forint, amely összeg több mint fele az önkormányzati társulások – Zirci Járás Önkormányzati Társulás és a Zirc és Lókút Óvodatársulás – által fenntartott intézmények, a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde, valamint a Zirci Járás Szociális Szolgálató Központ finanszírozását jelenti.

Meghatározó tétel 412 millió forinttal az adóbevételek előirányzata, amely a helyi gazdaság fejlődésének eredményeként évről évre dinamikusan emelkedik.

Mindemellett ingatlanértékesítésből, társulási munkaszervezeti feladatokra átvett pénzeszközből, pályázati támogatásokkal kapcsolatos összegekből is származik bevétele a városnak, összességében 177 millió forint összegben.

Az előző évi pénzmaradvány 1 635 millió forint belső finanszírozási bevételt jelent, amelyből több mint 1 150 millió forint az „Élhető város” TOP-Plusz projekt pályázati támogatása, de jelentős mértékű a 400 millió forintot meghaladó összegű működési célú pénzmaradvány is.

A működési kiadások között jelentős tételt, 560 millió forintot képeznek a személyi jellegű juttatások és azok járulékai, amely fedezetet biztosít az önkormányzat korábbi döntése értelmében tervezett átlag 15 százalékos béremelésre is. A dologi kiadások az előző évben teljesített adatok és az áremelkedések figyelembevételével kerültek betervezésre közel 450 millió forint összegben. Mintegy 700 millió forintot jelent a már említett társulások, valamint az önkormányzat gazdasági társaságának a finanszírozása. A működési tartalékok 56 millió forintban kerültek megtervezésre, így a költségvetési főösszegen belül mindösszesen 1 758 millió forintot tesznek ki a működési kiadások.

A felhalmozási kiadások összegét 1 535 millió forintban fogadta el a testület.

Ezen belül 105 millió forinttal tervezettek a beruházások és felújítások kiadásai, amelyek között a legjelentősebb összeggel – több mint 90 millió forint – a közvilágítás korszerűsítése szerepel. A felhalmozási kiadások jelentős része céltartalékként tervezett, ezen belül az „Élhető város” projekt előirányzata a legnagyobb összegű, de összességében 160 millió forintot meghaladó a konkrét célhoz még nem kötött fejlesztési, illetve felhalmozási tartalék előirányzata is.

Nem jellemző a képviselő-testületre a díjemelés, azonban az önkormányzati konyha mínuszba forduló vendégétkeztetési mutatói miatt most kénytelen volt ehhez az eszközhöz folyamodni.

A leggyakoribb igénybevételnek számító felnőtt ebéd díja nettó 1159 forintról 1394 forintra emelkedik abban az esetben, ha legalább heti három alkalommal kéri valaki a szolgáltatást. Az új díjak 2024. március 1-től lépnek érvénybe.

Elfogadta a képviselő-testület az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2023. évi beszámolóját. Bizottsági javaslatra a képviselő-testület írásbeli tájékoztatót kér a társulástól a zirci hulladékudvar tervezett megnyitásával és a létesítmény igénybevételének feltételeivel kapcsolatban. Ottó Péter polgármester a társulás elnökétől kapott információt tolmácsolva elmondta,

a szándék szerint április 1-jével kezdhetné meg működését a hulladékudvar, egyelőre bérelt edényzettel, majd ezeket várhatóan ősztől újonnan beszerzett edényekre cserélnék.

A zirci termelői piacot üzemeltető Vidéken „Bénázók”, a vidéki életet támogató Egyesület tavalyi évről készített beszámolóját is tudomásul vette a testület, egyben az egyesülettel kötendő szerződésmódosítást is elfogadták.

A tulajdonos önkormányzat az eddigi gyakorlatnak megfelelően – egyelőre 2025. február 28-ig vállaltan – piacüzemeltetési díjat továbbra sem kér az egyesülettől.

Simoncsics Gábor, a piacot működtető egyesület elnöke is jelen volt az ülésen, és kérdésre válaszolva kifejtette, hogy 2000 forintban állapították meg alkalmanként és asztalonként az árusok helypénzét, amiből az üzemeltetési költségek fedezetét remélik az idei évre nézve.

Az egyesület „piaci számadásából” kiderül, hogy tevékenységüket a tavalyi évben április elsejei nyitással kezdték meg és december 23-án zárták.

Az év során 56 különböző árus jelent meg a piacon, és a vásárlók száma is növekedett. A teljes szezon során megtartott 39 piaci napon a becsléseik szerint 11 300 vásárlót és rendezvényre látogatót fogadtak.

A Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság elnökének a tájékoztatóját is tudomásul vette a képviselő-testület, melyből kiderül, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek a polgármester és a képviselők is határidőre eleget tettek.

A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló is jóváhagyásra került. A képviselő-testület egy másik napirend során arról is döntött, hogy a hivatalban 2024. december 23. napjára, valamint december 30-tól 2025. január 1-ig téli igazgatási szünetet rendel el.

A háziorvosi ügyeleti ellátás és a védőnői szolgálat a tavalyi évben kikerült a Zirci Járás Önkormányzati Társulása hatásköréből, ezért a Társulási Tanács február 14-i ülésén módosította a Társulási Megállapodást, melyet most Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete is elfogadott.